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川高公司組織召開川高系統營運、直屬單位內控制度建設工作第三次推進會


來源:川高公司       發布時間:2019/6/17 14:47:04     點擊率:334



6月13日下午、6月14日上午,川高公司先后在川北公司、高路房公司組織召開系統營運板塊及直屬板塊內控制度建設工作第三次推進會。川高公司監事會工作委員會委員、內控工作部全體成員、系統各單位內控牽頭部門經辦人員、咨詢機構項目組相關負責人等參加會議。

會上,系統各營運、直屬單位針對公司內控缺陷報告的撰寫、業務流程梳理及本標段共通性業務主要風險點進行了交流,咨詢機構圍繞內控推進情況、項目存在的問題作了匯報,川高內控工作部就川高系統下階段內控工作進行安排部署。最后,監事會工作委員會委員充分肯定了系統各營造、直屬單位及咨詢機構在第二次工作推進會后的工作成果,并提出具體要求:

 一是強化職責,落實責任。各公司根據川高公司總體部署要求,充分全面履行好內控主體責任,確保工作有部署、有安排、有責任、有落實。

  二是強化宣傳,提升理念。各公司應創新內控宣貫學習形式、積極配合咨詢機構,通過舉辦專題培訓等方式,增強內控意識、提升管理理念。

  三是強化考核,建立機制。川高公司現已印發《內部控制管理辦法(試行)》,各公司應遵照執行,后續將定期開展自評并建立監督考核機制。

  四是強化溝通,互通互聯。咨詢機構要加強與川高內控辦及所屬公司溝通交流,建立三方溝通聯系機制,溝通協調形成合力,確保內控缺陷報告及內控手冊編寫工作高效推進。




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